Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2025/548 ADM s.r.o. 343,00 s DPH 12.12.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 17.12.2025 12.12.2025
Faktúra 1/2025/549 Ekotec - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. 396,06 s DPH 12.12.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 17.12.2025 12.12.2025
Faktúra 1/2025/551 Liga za duševné zdravie SR 150,00 s DPH 12.12.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 17.12.2025 12.12.2025
Faktúra 1/2025/537 WIF IT s.r.o. 475,00 s DPH 11.12.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 11.12.2025 11.12.2025
Faktúra 1/2025/532 Scansis Slovakia s.r.o. 1 515,54 s DPH 11.12.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 11.12.2025 11.12.2025
Faktúra 1/2025/533 O2 3,90 s DPH 11.12.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 11.12.2025 11.12.2025
Faktúra 1/2025/531 Europapier 3 824,66 s DPH 11.12.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 11.12.2025 11.12.2025
Faktúra 1/2025/535 WIF IT s.r.o. 1 320,00 s DPH 11.12.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 11.12.2025 11.12.2025
Faktúra 1/2025/536 WIF IT s.r.o. 1 000,00 s DPH 11.12.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 11.12.2025 11.12.2025
Faktúra 1/2025/534 Gastrolux, s.r.o. 154,98 s DPH 11.12.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 11.12.2025 11.12.2025
Faktúra 1/2025/538 Anna Mikulíková rekreačný príspevok 105,71 s DPH 11.12.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 11.12.2025 11.12.2025
Faktúra 1/2025/540 Michaela Francú rekreačný príspevok 109,01 s DPH 11.12.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 11.12.2025 11.12.2025
Faktúra 1/2025/541 Dancers 160,00 s DPH 11.12.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 11.12.2025 11.12.2025
Faktúra 1/2025/542 Trimel s.r.o. 190,29 s DPH 11.12.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 11.12.2025 11.12.2025
Faktúra 1/2025/543 Igor Noga KESaCOM 2 958,15 s DPH 11.12.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 11.12.2025 11.12.2025
Faktúra 1/2025/539 Alžbeta Šimuneková rekreačný príspevok 211,42 s DPH 11.12.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 11.12.2025 11.12.2025
Faktúra 1/2025/514 Peter Hodossy PZ 90,00 s DPH 09.12.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 10.12.2025 09.12.2025
Faktúra 1/2025/517 Miroslav Kuzmiak PZ 90,00 s DPH 09.12.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 10.12.2025 09.12.2025
Faktúra 1/2025/516 Matej Maurovič PZ 90,00 s DPH 09.12.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 10.12.2025 09.12.2025
Faktúra 1/2025/515 Peter Čertík PZ 90,00 s DPH 09.12.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 10.12.2025 09.12.2025
zobrazené záznamy: 61-80/1685