|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2024/439
|
ŠJ pri ZŠ preplatenie št. dotácie
|
18 099,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/447
|
Camea SK
|
250,09 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/446
|
Andrea Blaženiaková - ANDREJ
|
198,30 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/445
|
Aktiv Consulting
|
450,- |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/444
|
T - com
|
29,99 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/443
|
T - com
|
22,04 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/442
|
Matthaeus eco
|
580,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/441
|
T -
|
20,71 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/440
|
Indícia
|
79,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/438
|
ŠJ pri ZŠ 312024
|
1 195,48 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/449
|
Cerkam Facility services
|
826,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/437
|
ŠJ pri ZŠ 322024
|
652,08 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/436
|
T -
|
29,99 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/435
|
SPP zemný plyn
|
1 406,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/434
|
CWS Slovensko
|
71,68 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/433
|
ŠJ pri ZŠ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/432
|
ŠJ pri ZŠ 152024
|
112,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/36
|
Zmluva Generali
|
1 966,68 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/431
|
Ľubica s.r.o.
|
1 146,77 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
29.11.2024 |