|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2025/322
|
Miroslav Hlavna rekreačný príspevok
|
143,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/332
|
Trimel
|
369,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025/24
|
Zmluva - Dodatok č. 2 k Zmluve NIVAM
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025/23
|
Zmluva o nájme IHB
|
3 445,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025/22
|
Zmluva o spolupráci IHB
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/331
|
T - com
|
90,45 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/330
|
T - com
|
30,74 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/329
|
T - com
|
30,74 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
31.07.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/328
|
Marián Petrík PFS
|
387,45 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/327
|
Penové hračky
|
703,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/326
|
MVM CEEnergy Slovakia
|
4 262,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/325
|
Pre školy
|
301,86 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
28.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/324
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo
|
290,90 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/323
|
Eden Hygiena
|
3 074,66 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/321
|
Orange
|
2,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/334
|
Whatif
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/320
|
Lucia Papulová rekreačný príspevok
|
218,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/319
|
Andrea Blaženiaková - Andrej
|
375,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/318
|
Ščepánová Anna príspevok na rekreáciu
|
275,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |