Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 58/2022 Poskytnutie fin. daru v rámci grantovej výzvy 1 100.00 bez DPH 22.04.2022 25.04.2022
VO: Zákazka malého rozsahu Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky s DPH 11.08.2020 11.08.2020
Faktúra 1/2025/138 Mgr. Martin Lojkovič Tréneri v škole 200,00 s DPH 10.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 28.04.2025 10.04.2025
Faktúra 1/2025/148 Lýdia Rebrová rekreácia 275,00 s DPH 10.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 28.04.2025 10.04.2025
Faktúra 1/2025/147 Seyfor Slovensko 39,64 s DPH 10.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 28.04.2025 10.04.2025
Faktúra 1/2025/146 SPP 61,50 s DPH 10.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 28.04.2025 10.04.2025
Faktúra 1/2025/145 Magic Print 172,20 s DPH 10.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 14.04.2025 10.04.2025
Faktúra 1/2025/144 T - 30,74 s DPH 10.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 14.04.2025 10.04.2025
Faktúra 1/2025/143 MÚ MČ BA Staré Mesto 19 354,20 s DPH 10.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 07.04.2025 10.04.2025
Faktúra 1/2025/142 T - 74,64 s DPH 10.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 14.04.2025 10.04.2025
Faktúra 1/2025/141 Blue M s.r.o. 258,30 s DPH 10.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 14.04.2025 10.04.2025
Faktúra 1/2025/140 RAABE 49,70 s DPH 10.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 28.04.2025 10.04.2025
Faktúra 1/2025/139 Datacomp 868,50 s DPH 10.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 10.04.2025 10.04.2025
Faktúra 1/2025/136 Orava servis s.r.o. 352,77 s DPH 03.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 14.04.2025 03.04.2025
Faktúra 1/2025/137 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 3 565,00 s DPH 10.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 28.04.2025 10.04.2025
Faktúra 1/2025/150 SPP preplatok -2 443,13 s DPH 14.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 14.04.2025
Faktúra 1/2025/135 ŠJ pri ZŠ preplatenie dotácie 18 611,20 s DPH 03.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 07.04.2025 03.04.2025
Faktúra 1/2025/134 ŠJ pri ZŠ 672,36 s DPH 03.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 07.04.2025 03.04.2025
Faktúra 1/2025/133 ŠJ pri ZŠ 1 232,66 s DPH 03.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 07.04.2025 03.04.2025
Faktúra 1/2025/132 Milan Bojnanský 92,25 s DPH 03.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 07.04.2025 03.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1776