|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2024/275
|
G.L.Stav Slovakia
|
6 800,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/261
|
Whatif s.r.o.
|
600,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/262
|
Whatif s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/263
|
SPP elektrina
|
1 048,42 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/264
|
SANET
|
149,37 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/265
|
Marko Gas
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
22.07.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/266
|
Emporo
|
1 820,58 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/267
|
Orange
|
1,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/268
|
NajKresla.sk
|
107,70 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/269
|
Soft-GL
|
57,60 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/270
|
RAABE
|
49,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/271
|
RAABE
|
49,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/272
|
Andrea Blaženiaková - Andrej
|
375,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/273
|
BVS
|
449,71 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/274
|
My Dva Slovakia
|
623,11 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/276
|
Eden Hygiena
|
2 102,65 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
04.09.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/259
|
T -
|
29,99 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
07.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/285
|
Aktiv Consulting
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/291
|
KOOR
|
3 894,41 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
11.09.2024 |