|
|
Faktúra |
1/2024/452
|
Matej Maurovič
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/451
|
Miroslav Kuzmiak PZ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/429
|
Toner Partner Ledum Kamara
|
76,45 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/427
|
PM-Gastro
|
388,08 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/465
|
SPP elektrina skutočné meranie
|
3 049,18 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/398
|
Whatif s.r.o.
|
600,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
22.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/403
|
Datacom s.r.o.
|
1 748,59 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
Zmluva |
3/2024/35
|
Zmluva o poskytovaní údajov
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/34
|
Zmluva 16 2024
|
638,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/33
|
Zmluva 11/2024
|
1 632,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/402
|
RP-control s.r.o.
|
458,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
22.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/401
|
KEMA SK
|
344,88 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
22.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/400
|
MÚ Staré mesto
|
20 759,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
08.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/399
|
SANET
|
149,37 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
22.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/397
|
Whatif s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
22.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/405
|
RAABE
|
430,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/396
|
Aitec vydavateľstvo
|
352,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/395
|
O2
|
2,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
22.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/394
|
SPP elektrina
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
22.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/393
|
Silvia Bogárová príspevok na rekreáciu
|
275,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
22.11.2024 |
18.11.2024 |