|
|
Faktúra |
1/2025/336
|
Heating Pro
|
327,18 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/323
|
Eden Hygiena
|
3 074,66 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/322
|
Miroslav Hlavna rekreačný príspevok
|
143,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/321
|
Orange
|
2,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/320
|
Lucia Papulová rekreačný príspevok
|
218,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/319
|
Andrea Blaženiaková - Andrej
|
375,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/318
|
Ščepánová Anna príspevok na rekreáciu
|
275,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/316
|
T -
|
93,85 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
31.07.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/315
|
Aktic Consulting
|
450,- |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/314
|
Šupito
|
196,80 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/313
|
BVS
|
899,34 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/312
|
SPP elektrika
|
889,12 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/311
|
Orange
|
2,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/310
|
O2
|
3,33 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/335
|
Barbora Weberová rekreačný príspevok
|
110,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
16.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/337
|
TSSM
|
344,01 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
11.09.2025 |
|
Zmluva |
3/2025/25
|
Zmluva 102025
|
720,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/353
|
RAABE
|
50,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/365
|
Generali poisťovňa
|
750,38 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/364
|
Oxico
|
773,25 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
16.09.2025 |
12.09.2025 |