Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2025/126 ŠJ pri ZŠ 59,20 s DPH 25.03.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 07.04.2025 25.03.2025
Faktúra 1/2025/125 KOOR preplatok -3 776,24 s DPH 25.03.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 25.03.2025
Faktúra 1/2025/124 Orange 1,02 s DPH 25.03.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 25.03.2025
Faktúra 1/2025/123 CWS Slovensko, s.r.o. 73,48 s DPH 25.03.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 25.03.2025
Faktúra 1/2025/122 BVS 901,04 s DPH 25.03.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 25.03.2025
Faktúra 1/2025/26 MÚ MČ BA špec. fin.prostriedkov 40,00 s DPH 14.01.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 14.01.2025 14.01.2025
Zmluva 3/2025/12 Zmluva o usporiadaní OK Vybíjaná 740,00 s DPH 21.03.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 24.03.2025
Faktúra 1/2025/142 T - 74,64 s DPH 10.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 14.04.2025 10.04.2025
Faktúra 1/2025/144 T - 30,74 s DPH 10.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 14.04.2025 10.04.2025
Faktúra 1/2025/169 IWB 375,00 s DPH 29.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 05.05.2025 29.04.2025
Faktúra 1/2025/158 Magic Print 18,45 s DPH 29.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 05.05.2025 29.04.2025
Faktúra 1/2025/168 Katarína Jurányiová - rekreácia 275,00 s DPH 29.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 05.05.2025 29.04.2025
Faktúra 1/2025/167 CWS Slovensko 73,48 s DPH 29.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 05.05.2025 29.04.2025
Faktúra 1/2025/166 Ľubica Szudorová - rekreácia 275,00 s DPH 29.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 05.05.2025 29.04.2025
Faktúra 1/2025/165 Orange 1,02 s DPH 29.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 05.05.2025 29.04.2025
Faktúra 1/2025/164 AO-Magropom 340,50 s DPH 29.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 29.04.2025
Faktúra 1/2025/163 Seyfor Slovensko 411,31 s DPH 29.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 05.05.2025 29.04.2025
Faktúra 1/2025/162 Heating pro 67,65 s DPH 29.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 05.05.2025 29.04.2025
Faktúra 1/2025/161 Kema 146,37 s DPH 29.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 05.05.2025 29.04.2025
Faktúra 1/2025/160 Kema 713,92 s DPH 29.04.2025 Mgr. Richard Savčinský riaditeľ školy 05.05.2025 29.04.2025
zobrazené záznamy: 181-200/1685