VO

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2025/164	AO-Magropom	340,50	s DPH			29.04.2025			Mgr. Richard Savčinský	riaditeľ školy		29.04.2025
	Faktúra	1/2025/152	Cleaningservices s.r.o.	1 008,00	s DPH			14.04.2025			Mgr. Richard Savčinský	riaditeľ školy	15.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	1/2025/163	Seyfor Slovensko	411,31	s DPH			29.04.2025			Mgr. Richard Savčinský	riaditeľ školy	05.05.2025	29.04.2025
	Faktúra	1/2025/162	Heating pro	67,65	s DPH			29.04.2025			Mgr. Richard Savčinský	riaditeľ školy	05.05.2025	29.04.2025
	Faktúra	1/2025/161	Kema	146,37	s DPH			29.04.2025			Mgr. Richard Savčinský	riaditeľ školy	05.05.2025	29.04.2025
	Faktúra	1/2025/160	Kema	713,92	s DPH			29.04.2025			Mgr. Richard Savčinský	riaditeľ školy	05.05.2025	29.04.2025
	Faktúra	1/2025/159	RAABE	48,00	s DPH			29.04.2025			Mgr. Richard Savčinský	riaditeľ školy		29.04.2025
	Faktúra	1/2025/158	Magic Print	18,45	s DPH			29.04.2025			Mgr. Richard Savčinský	riaditeľ školy	05.05.2025	29.04.2025
	Faktúra	1/2025/157	Whatif s.r.o.	100,00	s DPH			14.04.2025			Mgr. Richard Savčinský	riaditeľ školy	15.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	1/2025/156	Whatif s.r.o.	600,00	s DPH			14.04.2025			Mgr. Richard Savčinský	riaditeľ školy	15.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	1/2025/155	MagicPrint	172,20	s DPH			14.04.2025			Mgr. Richard Savčinský	riaditeľ školy	15.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	1/2025/154	O2	3,16	s DPH			14.04.2025			Mgr. Richard Savčinský	riaditeľ školy	15.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	1/2025/153	SPP elekrina	1 811,44	s DPH			14.04.2025			Mgr. Richard Savčinský	riaditeľ školy	15.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	1/2025/125	KOOR preplatok	-3 776,24	s DPH			25.03.2025			Mgr. Richard Savčinský	riaditeľ školy		25.03.2025
	Faktúra	1/2025/123	CWS Slovensko, s.r.o.	73,48	s DPH			25.03.2025			Mgr. Richard Savčinský	riaditeľ školy		25.03.2025
	Faktúra	1/2025/177	ŠJ pri ZŠ	556,92	s DPH			14.05.2025			Mgr. Richard Savčinský	riaditeľ školy	14.05.2025	14.05.2025
	Faktúra	1/2025/92	Andrej Šustek PZ	180,00	s DPH			05.03.2025			Mgr. Richard Savčinský	riaditeľ školy	06.03.2025	05.03.2025
	Faktúra	1/2025/103	O2	4,31	s DPH			13.03.2025			Mgr. Richard Savčinský	riaditeľ školy	18.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	1/2025/102	Marián Petrík - PFS	365,31	s DPH			13.03.2025			Mgr. Richard Savčinský	riaditeľ školy	18.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	1/2025/101	Magic Print	61,50	s DPH			13.03.2025			Mgr. Richard Savčinský	riaditeľ školy	18.03.2025	13.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1776