|
Zmluva |
58/2022
|
Poskytnutie fin. daru v rámci grantovej výzvy
|
1 100.00 |
bez DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
Faktúra |
1/2023/436
|
NoMiland s.r.o.
|
1 222,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
1/2023/429
|
Richard Savčinský
|
58,32 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
07.12.2023 |
|
Faktúra |
1/2023/430
|
Jaroslava Savčinská
|
48,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
07.12.2023 |
|
Faktúra |
1/2023/431
|
Viessmann
|
282,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
1/2023/432
|
ŠJ pri ZŠ - Stolný tenis
|
55,25 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
1/2023/433
|
International House Bratislava
|
160,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
1/2023/434
|
Košík
|
173,45 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
1/2023/435
|
Nomiland
|
1 222,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
11.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
1/2023/437
|
RP-control
|
214,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
Faktúra |
1/2023/427
|
Alica Labaničová
|
48,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
07.12.2023 |
|
Faktúra |
1/2023/438
|
Ledum Kamara SK
|
947,30 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
13.12.2023 |
11.12.2023 |
|
Faktúra |
1/2023/439
|
EKOTEC spol s.r.o.
|
386,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
13.12.2023 |
11.12.2023 |
|
Faktúra |
1/2023/440
|
Dopravný podnik
|
367,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
13.12.2023 |
11.12.2023 |
|
Faktúra |
1/2023/441
|
Milan Bojnanský
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
13.12.2023 |
12.12.2023 |
|
Faktúra |
1/2023/442
|
O2
|
4,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
13.12.2023 |
12.12.2023 |
|
Faktúra |
1/2023/443
|
Whatif s.r.o
|
600,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
14.12.2023 |
13.12.2023 |
|
Faktúra |
1/2023/444
|
G.L.Stav lepenie podlahy
|
7 823,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
18.12.2023 |
14.12.2023 |
|
Faktúra |
1/2023/428
|
Jakub Lukáč
|
48,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
07.12.2023 |