|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
Faktúra |
1/2024/60
|
Folyma s.r.o.
|
240,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
28.02.2024 |
|
Zmluva |
3/2024/11
|
Michal Kráľ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
30.04.2024 |
|
Zmluva |
3/2024/10
|
Nezisková organizácia MENTOR
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
Zmluva |
3/2024/9
|
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní OK Super Florbal Pohár
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
15.04.2024 |
|
Zmluva |
3/2024/8
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
1/2023/334
|
Indícia s.r.o.
|
880,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
19.10.2023 |
|
Zmluva |
3/2024/7
|
Mensa Slovensko
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
05.04.2024 |
|
Zmluva |
3/2024/6
|
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní GeO
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
12.03.2024 |
|
Faktúra |
1/2024/61
|
CWS Slovensko
|
96,02 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
29.02.2024 |
|
Faktúra |
1/2024/59
|
Orange
|
1,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
26.02.2024 |
|
Faktúra |
1/2023/328
|
Taktik
|
103,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
18.10.2023 |
|
Faktúra |
1/2024/57
|
BVS
|
930,12 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
23.02.2024 |
|
Faktúra |
1/2024/28
|
Martinus
|
927,21 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
26.01.2024 |
|
Faktúra |
1/2024/27
|
RAABE
|
95,60 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
1/2024/26
|
Seyfor Slovensko
|
345,84 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
1/2024/24
|
ASC e Government
|
288,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
1/2024/23
|
SPP zemný plyn
|
1 499,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
1/2024/22
|
Orange
|
1,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
25.01.2024 |
|
Zmluva |
3/2024/5
|
Tatra banka DDS
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Mgr. Richard Savčinský |
riaditeľ školy |
|
22.01.2024 |